1. Liste Ekranı ve Belge Durumları

Sayfada, oluşturulmuş Mal Kabul belgelerinin listesi bulunur.

Şekil 1: Mal Kabul listesi, kaynak belge bağlantıları ve durumlar.

Tablo Sütunları

• Belge No (Document Number): İşlemin benzersiz kodudur. Tıklandığında düzenleme ekranına gider.

• Müşteri (Customer): Ürünlerin geldiği tedarikçi veya gönderildiği müşteri.

• Kaynak (Source): Bu işlemin kaynağını gösterir (Manuel, Fatura veya İrsaliye). Kaynak belgeye tıklayarak oraya gidebilirsiniz.

• Durum (Status):

  • Taslak (Draft): Henüz onaylanmamış, üzerinde çalışılan belge.

  • Onaylandı (Accepted): Stoklara işlenmiş, tamamlanmış belge.

2. Yeni Mal Kabul Belgesi Oluşturma (Sihirbaz)

Yeni bir işlem başlatmak için "Yeni Ekle" butonuna basın. Sistem size kaynak seçimi yaptırarak işlemi hızlandırır.

Adım 1: Kaynak Seçimi

Ürünleri nereden alacağınızı seçin:

• Fatura (Invoice): Mevcut bir faturadaki kalemleri içeri aktarmak için.

• İrsaliye (Despatch): İrsaliye üzerindeki ürünleri içeri aktarmak için.

• Manuel: Ürünleri tek tek kendiniz ekleyecekseniz.

Adım 2: Belge Arama ve Seçme

Eğer Fatura veya İrsaliye seçtiyseniz, sistem sizden ilgili belgeyi bulmanızı ister.

• Arama: Belge numarasını, tarih aralığını veya müşteri adını girerek "Ara" butonuna basın.

• Seçim: Listeden doğru belgeyi bulup "Seç" butonuna basın.

• Ürün Seçimi: Belgenin içindeki ürünler listelenir. Hepsini veya sadece deponuza girenleri seçerek "Aktar" deyin.

İpucu: "Onaylandı" durumundaki belgelerde, eğer fiyatlandırma yapılması gerekiyorsa satırın sağındaki "Fiyatlandırma (Pricing)" butonunu kullanabilirsiniz.

3. Ürün Filtreleme (Gelişmiş)

Mal kabul listesinde veya raporlarda aradığınız ürünü bulmak için gelişmiş filtreyi kullanabilirsiniz. Kategori, Marka veya Ürün Özelliklerine (Örn: Renk: Kırmızı) göre detaylı filtreleme yapabilirsiniz.

Aklınıza takılan herhangi başka bir konu için bizlere Elements ERP portalınız içerisinden Yardım & Destek sayfasından ya da destek@elementserp.com e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.