1. Ekranın Yapısı ve Kullanımı

Şekil 1: Program ayarları sayfası.

Ayarlar kategorilere (POS Programı, Şube, Kasa vb.) ayrılmıştır. Sadece değiştirdiğiniz alanlar kaydedilir.

• İlgili ayar kutucuğuna yeni değeri girin veya listeden seçim yapın.

• Değişiklik yaptığınız alanlar otomatik olarak işaretlenir.

• Tüm değişiklikleri tamamlayınca sağ üstteki "Kaydet" (Save) butonuna basın.

2. Önemli Ayar Grupları

POS Program Ayarları

Firma kimliği ve resmi bilgilerin tanımlandığı bölümdür.

• Firma Adı (SI2): POS fişlerinde ve raporlarda görünecek firma ünvanı.

• Vergi Dairesi / No: Resmi e-belge gönderimi için zorunludur.

• Firma Logosu (F_Logo): Fişlerde kullanılacak logo dosyası. "Yükle" butonu ile seçilir.

Şube ve Kasa Ayarları

Şube bazlı entegrasyon ve kasa davranışlarını belirler.

• Entegrasyon Fiyat / Depo: Şubenin hangi fiyat listesi ve depoyu kullanacağını belirler.

• Fiş Başlıkları (LOGO_1...8): Fişin üst kısmında satır satır yazacak metinler (Adres, Tel vb.).

• Belge Aktiflik Ayarları: Hangi işlemlerin yapılacağını ve fiş yazdırılıp yazdırılmayacağını seçersiniz (Örn: `PosSlip_Yazdir`, `Iade_Aktif`).

E-Belge (e-Fatura / e-Arşiv) Ayarları

Dikkat: Bu bölümdeki ayarlar (XSLT tasarımı, Fatura No Serileri vb.) yasal süreçleri etkiler. E-Dönüşüm danışmanınızın onayı olmadan değiştirmemeniz önerilir.

• EFatura_Aktif / EArsiv_Aktif: E-belge modülünü açıp kapatır.

• Fatura No Üretim: Fatura numaralarının kasa bazlı mı yoksa merkezi mi üretileceğini belirler.

• Tasarım Dosyaları: Fatura görsel şablonlarını (XSLT) yükleyeceğiniz alanlardır.

Varsayılan Hesaplar (Muhasebe)

Satış, iade, gider gibi işlemlerin muhasebede hangi hesaplara işleneceğini belirler. İlgili işlem türü (Örn: Invoice - Fatura) için varsayılan bir müşteri/cari kart seçimi yapılır.